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省残联辅具中心2022年部门预算公开说明

按照《预算法》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》,现将2022年部门预算公开如下:

一、部门职责

我中心为甘肃省残疾人联合会所属二级预算单位,是为残疾人及其他功能障碍者提供辅助器具服务的专业康复机构,承担各级政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目,针对残疾人的辅助器具需求开展需求调查、评估适配、产品研发、适应性训练、使用指导、居家无障碍改造、居家辅具组合适配、咨询转介、知识宣传、维护维修、回收租借等服务职能

二、机构设置

(一)机关内设机构9个部门,包括:办公室、财务科、总务科、综合康复科、社会工作室、市场研发部、假肢矫形器中心,评估适配中心、质量监督检验中心。

三、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定,2022年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

(一)收入预算

2022年预算收入1984.20万元(详见部门预算公开表1,2),比2021年预算增加582.03万元,增长41.5%,增长的主要原因是经营收入比2021年增加了480万,以上预算收入按照来源渠道分为:一般公共预算收入1192.26万元,政府性基金预算收入0万元,上年结转收入161.94万元,其他收入630万元。

(二)支出预算

2022年支出预算1984.20万元(详见部门预算公开表3,11),比2021年预算增加582.03万元,增长41.5%,增长的主要原因是各项预算收入增加,如财政拨款与经营收入等增加,故预算支出同步增长。按照支出渠道分为:

1.社会保障和就业支出1798.39

2.卫生健康支出15.57万元。

3.住房保障支出20.24万元。

4.其他支出150万元。

四、一般公共预算情况

2022年一般公共预算支出1192.26万元(详见部门预算公开表4,5,6,7),具体安排情况如下:

(一)基本支出

2022年基本支出284.67万元,比2021年预算增加22.54万元,增长8.6%,属于人员经费的正常增长。

(二)项目支出

2022年一般公共预算拨款项目支出预算907.59万元,比2021年预算增加299.15万元,增长49.2%,增长的主要原因是财政项目较上年增长。保障运转经费3个,主要是残疾人辅助器具资助配发经费;辅具中心房屋租赁费;业务费。其它项目3个,主要是残疾儿童康复救助;残疾人康复就业创业及培训经费(残保金);残疾人康复托养补贴。

五、部门“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况(详见部门预算公开表8,9)

1.因公出国(境)费用0万元,与上年持平。

2.公务接待费0.15万元,比2021年预算减少0.08万元,下降34.8%,下降的主要原因是压减一般性支出预算,从严控制“三公经费”。

3.公务用车购置及运行维护费2.4万元(其中:公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.4万元),比2021年预算增加了0.08万元,增长3.4%,增长的主要原因是2022年度任务增长,在全省范围内开展残疾人辅具调研、筛查、适配工作,公务用车费用随工作量增加。

4.培训费0.99万元,与上年持平。

5.会议费0万元,与上年持平。

6.机关运行经费0万元,2022年预算未安排机关运行经费,。

六、其他重要事项情况说明

(一)政府性基金预算支出情况(详见部门预算公开表10)

2022年无使用政府性基金预算支出,相关表格为空表。

(二)非税收入情况

2022年我中心涉及非税收入,2022年计划征收15万元,2022年预算无部门管理转移支付,相关表格为空表。

(三)政府采购情况

2022年政府采购预算总额549.32万元,其中:政府采购货物预算438.84万元,政府采购工程预算70.52万元,政府采购服务预算39.96万元。

(四)国有资产占用情况

上年末固定资产金额(原值)为2423.91万元。其中:办公用房0平方米,价值0万元。部门及所属预算单位共有公务用车5辆,价值 134.21万元。单价20万元以上的设备价值1258.91万元。2022年度我单位拟购置固定资产总额为191.43万元,主要为残疾人康复训练设备、打印设备、办公家具等,已列入政府采购预算。

(五)重点项目情况

“残疾人辅助器具资助配发经费”是延续性项目,根据甘肃省残疾人联合会文件《关于做好2008年轮椅捐赠和为贫困残疾人安装普及型假肢工作的通知》甘残联康字【20081号文要求,由我中心继续开展为贫困残疾人配发轮椅工作。每年度我中心都超额完成轮椅的配发工作,提高了残疾人出行便利条件,增强了残疾人参与社会实践的能力。20211月财政拨付我中心中辅助器具配发经费110万元,制定的年度总目标:目标1:省辅具中心按照任务指标和残疾人比例将基本辅具采购方案上报项目招标办公室;目标2:项目招标办公室负责招标《残疾人基本辅助器具合格名录表》,选择《残疾人基本辅助器具合格名录表》的产品和厂商为受助残疾人提供基本辅助器具适配服务;目标3:每年11日开始,至1231日完成辅助器具的配发;以上目标均已完成,预算执行无偏差。

七、预算绩效管理情况

(一)2021年预算绩效管理工作情况。

我单位根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》规定,严格落实《行政单位财务规则》《事业单位财务规则》和有关会计制度,规范会计基础管理、严格会计核算程序,贯彻落实“三重一大”决策制度,完善重大项目安排、大额资金使用流程,确保资金使用合法合规。设立了内部预算管理制度,专项资金管理办法及流程图等一系列内部管理制度,针对每个项目开展绩效运行监控,逐步完善管理流程,年终完成了绩效目标,绩效目标执行良好。

(二)2022年部门预算项目支出绩效目标情况。

2022年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目6个,分别是:1残疾人康复托养补贴项目360万元;2.残疾儿童康复救助项目210.4万元;3.辅具中心房屋租赁费15.94万元;4.残疾人辅助器具配发经费110万元;5.业务费-国有资源(资产)有偿使用收入11.25万元;6.残疾人康复就业创业及培训经费(残保金)200万元;涉及财政支出1123.59万元,其中:一般公共预算项目6个,涉及财政支出1123.59万元;政府性基金项目0个,涉及财政支出0万元。

八、名词解释

财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务:指省财政厅用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业:指省财政厅用于离退休人员的经费。

住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金:指按照国家统一规定,依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三公经费:是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附件12022年部门整体绩效目标表及项目绩效目标表

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附件22022年部门预算公开表

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